云南省农业科学院农产品加工研究所2018年度部门决算公开说明
发布:  汪志仙 发布时间:  2019-08-26 来源:  院网站 浏览:  785


第一部分
 云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院农产品加工研究所根据省编办《中共云南省机构编制办公室关于调整省农业科学院机关及下属事业单位机构编制的批复》(云编办〔201687号)文件批准成立,为云南省农业科学院二级独立事业法人预算单位。业务范围:开展农产品加工科学研究,促进农业科技发展。农产品加工、保鲜、储运、包装、物流等方面的技术、工艺、材料、标准研发;农业新产品研发;农产品综合利用技术研究;农产品产地环境、营养成分分析测试、质量安全风险评估及控制技术研究;农产品加工物联网技术研究;农产品加工科技培训、技术及咨询服务、科普宣传示范。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是积极策划,多渠道争取科研项目6项,新增科技项目合同经费514万元,实际到位经费278万元,以第一完成单位发表论文3篇,完成申请发明专利4项,授权实用新型专利授权3项。二是积极整合资源,挖掘潜力,寻求多方沟通协作,主动推进科企合作。年内扶贫投入9300元,服务合作社2个,培训230人次,完成新产品开发3项、知识产权转化1项、转让收入5万元,合作企业5家、合作收入35万元。三是科研基础条件建设进一步完善。2018年组织策划申报条件平台项目4项, 新增3项,新增经费786万元,实际到位786万元,购置电子式粘度仪、微生物发酵罐等34()仪器设备。四是继续加强人才培养工作。完成年度公开招聘工作,新增博士2人、硕士5人、本科1人;晋升研究员1人。五是启动了所信息化平台建设。克服研究所资金紧缺困难,自筹经费完成“云南省农业科学院农产品加工研究所官网”建设,于2018431日正式上线运行。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。即云南省农业科学院农产品加工研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农产品加工研究所核定事业编制60名,其中处级领导职数3名(12副),编制结构为:管理人员岗位10名、专业技术人员41名、工勤人员9名。20181月调入7名职工,3月调入1名,9月新招聘8名。截止1231日共有16名在职职工。其中,管理人员岗位3名、专业技术人员11名、工勤人员2名。

无离退休人员。

无车辆编制数。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2018年度收入合计1328.06万元。其中:财政拨款收入1181.67万元,占总收入的88.98%;事业收入145.42万元,占总收入的10.94%;其他收入0.97万元,占总收入的0.07%。收入总计1328.06万元较上年15.05万元增加1313.01万元,增加8723.63%。与上年对比增长幅度较大,主要原因我单位2016年新成立,201710月起有业务发生,2018年各项业务正常开展,争取多项项目资金,各项指标快速增长。单位成立最初这几年,人员逐年增加。收入、支出、资产、负债、净资产等指标也将随单位发展情况,呈不规则变动趋势,预计以后几年内波动都较大。






 

 

 

 


二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2018年度支出合计634.15万元。其中:基本支出192.84万元,占总支出的30.41%;项目支出441.32万元,占总支出的69.59%。支出总计较上年度15.05万元增加619.1万元,增加4,113.32%。增加的主要原因2018年有人员调入,增加人员支出。各项业务正常开展,争取多项项目资金,各项指标快速增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障加工所正常运转的日常支出192.84万元。人员经费124.68万元,较上年0元增加124.68万元,日常公用经费68.15万元,较上年15.05万元增加53.1万元,增加352.84 %。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.35%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障加工所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出441.32万元。较上年0元增加441.32万元,主要原因为争取新增项目10项。具体项目开支及开展工作情况完成各项科研任务、平台建设而发生的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出547.55万元,占本年支出合计的86.34%。较上年0元增加547.55万元,主要为原因人员增加、项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出535.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.75%。主要用于:

2060301机构运行”123.36万元,主要用于保障加工所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

2060302社会公益研究”62.6万元,主要用于高原特色农产品加工科研条件平台提升建设项目科研大楼提升改造工程年初部门预算项目支出。

2060503科技条件专项” 121.1万元,主要用于科技基础条件平台建设和运行保障专项经费项目支出。

2060902 重点研发计划”207.88万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批科研项目经费支出。

2069999其他科学技术支出”32.61万元,主要用于2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划及科技厅后补助补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业支出12.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 12.31万元,主要用于全所单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2018年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2018年度无“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农产品加工研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省农业科学院农产品加工研究所资产原值1641.62万元,其中,流动资产977.46万元,固定资产原值662.6万元(累计折旧 6.71 万元、固定资产净值669.32 万元),无形资产原值1.98 万元(累计摊销0.43 万元、无形资产净值1.55万元)。

2018年资产总额净值1357.81万元,较上年2.2万元增加1355.60万元,其中2018年固定资产净值664.15万元,较上年2.2万元增加661.95万元。

2018年我所无房屋及建筑物。

三、政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额541.38万元,其中:政府采购货物支出247.98万元;政府采购工程支出293.4万元。

四、部门绩效自评情况

2018年我所根据省财政厅的项目绩效自评管理要求,对我所的整体支出绩效和项目进行了项目绩效自评,最终形成了自评报告。具体包括部门整体支出绩效自评报告,2018年省本级项目绩效自评报告。自评报告详细情况同步在云南省农业科学院门户网http://www.yaas.org.cn/信息公开栏的财政预决算信息进行了公开。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2016年新成立,201710月起有业务发生,2018年各项业务正常开展,争取多项项目资金,各项指标快速增长。单位成立最初这几年,人员逐年增加。收入、支出、资产、负债、净资产等指标也将随单位发展情况,呈不规则变动趋势,预计以后几年内波动都较大。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



附件1:云南省农业科学院农产品加工研究所决算公开表格

附件2:2018年云南省农业科学院农产品加工研究所项目支出自评报告

附件3:云南省农业科学院农产品加工研究所部门整体支出绩效自评报告