我所2019年部门预算公开
发布:   发布时间:  2019-02-21 来源:   浏览:  1039

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第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

云南省农业科学农产品加工研究所

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

开展农产品加工科学研究,促进农业科技发展。农产品加工、保鲜、储运、包装、物流等方面的技术、工艺、材料、标准研发;农业新产品研发;农产品综合利用技术研究;农产品产地环境、营养成分分析测试、质量安全风险评估及控制技术研究;农产品加工物联网技术研究;农产品加工科技培训、技术及咨询服务、科普宣传示范。

(二)机构设置情况

下设三个二级机构,所党政办公室、财务科、科研与成果转化科。

(三)重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神,以时不我待的紧迫感和坚定担当务实的精神,在院党政的坚强领导下,全所将以院“十三五”规划为指导,紧紧抓住我省打造世界一流“绿色食品牌”带来的战略发展机遇,围绕省委省政府的战略部署和安排,以产业发展需要和市场发展需求为出发点,坚持“搭建框架、打牢基础、建好团队、强化合作”,团结拼搏,逢山开路、遇水架桥,主动作为,为全面完成2019年各项工作目标任务而努力。

一是继续加快推进科研基础条件建设,争取全面完成科研实验楼改造提升,让科技人员有个正常开展科研工作的场所。二是尽快建立健全党群组织,争取完成党支部、群团组织的建设。三是继续加大人才引进力度,争取完成院内科技人员的调动,让科技人员能够安心工作;争取公开招聘2-4人博硕士。四是基本完成学科建设,按产业链关键环节需求,逐步形成学科团队。五是继续加强科研项目争取。力争新增科研项目3项,新增科技合同经费200万元以上。六是狠抓成果产出。力争研发上市新产品3-5项,发表论文3篇,申请发明专利3-5项,申报标准3-5项。七是进一步凸显科技成果转化影响力。在特色产业重点区域实质推进2-3个成果中试示范基地建设,扎实提升研究所的行业影响力。

二、预算单位基本情况

我所编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位,截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:事业编制60人。在职实有16人。无车辆编制数。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入333.42万元,其中:一般公共预算144.92万元,事业收入188.00万元,其他收入0.50万元。

(二)财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入144.92万元,其中:本年收入144.92万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款144.92万元(本级财力144.92万元)。

四、预算单位支出情况

 2019年部门预算总支出333.42万元。本级财力安排支出144.92万元,其中,基本支出144.92万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行111.66万元,主要用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及按标准计提的工会经费、福利费、医保等,还包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.67万元,主要用于按标准核算的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出136.52万元(其中:基本支出136.52万元)。

商品和服务支出8.40万元(其中:基本支出8.40万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我所无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我所无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金64.35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我所基本支出144.92万元,与上年对比增加144.92万元,增加的原因主要是2018年新增在职人员8名,增加工资及公用经费支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力未安排项目支出,与上年对比减少356万元。减少原因为预算指标减少。

“三公”经费预算编制情况

我所2019“三公”经费预算编制数为

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

我所不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

  1. 本部门预算绩效情况说明

    2019批复我所农产品加工研究专项经费一项,项目围绕建设以高原特色农产品功效成分研究、产品质量标准体系建立、精深加工产品研发、生产加工技术研发为主要内容的云南特色农产品加工研发及质量检测技术创新平台,提升农产品加工产业技术创新能力,为云南省农产品加工产业发展提供技术支撑和技术保障,为农产品加工企业提供技术、技术创新服务和公益平台,促进和推动云南农产品加工产业做大做强,支撑云南大健康产业的发展。项目绩效目标为:制定1项标准;开发5个功能食品;申请专利2项,发表论文4篇(含SCI 3篇);培养学科带头人2人;中试转化新产品5项,实现新增产值500万元;新增就业岗位10个。

    附件:云南省农业科学院农产品加工研究所2019年部门预算附表


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