加工所2018年预算公开说明
发布:  财务科 发布时间:  2018-02-25 来源:   浏览:  133
 

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第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业科学农产品加工研究所

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

开展农产品加工科学研究,促进农业科技发展。农产品加工、保鲜、储运、包装、物流等方面的技术、工艺、材料、标准研发;农业新产品研发;农产品综合利用技术研究;农产品产地环境、营养成分分析测试、质量安全风险评估及控制技术研究;农产品加工物联网技术研究;农产品加工科技培训、技术及咨询服务、科普宣传示范。

(二)机构设置情况

下设三个二级机构,所党政办公室、财务科、科研与成果转化科。

(三)重点工作概述

2018年是农产品加工研究所起好步的关键年,全所将深入学习贯彻十九大精神和省第十次党代会精神,以院“十三五”规划为指导,主动融入国家、省农产品加工业发展战略,紧紧抓住国家农业供给侧结构性改革、一二三产业融合发展;省重点发展高原特色农业、生物医药与大健康产业、食品与消费品制造业等的战略机遇,打牢基础、创新机制、主动作为,全面推进2018年各项工作任务的落实。

2018年,全所将完善3000㎡科研试验和日常办公场所的技术改造修缮;建设一支15人左右的专业人才队伍;完成基层党支部建立和适时建立健全群团组织;进一步开展好项目储备库的建设和健全完善内部规章制度。同时积极开展适当的科技创新和成果转化工作,争取获得科研项目立项支持1项,在国内外期刊发表科技论文3篇,扶贫投入人均1000元,合作社服务1个,培训人数50人次。为来年和十三五工作的发展夯实基础。

二、预算单位基本情况

我所编制2018年部门预算单位共1个。为财政全供给单位,截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:事业编制60人。在职实有0人。无车辆编制数。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

   2018年我所财务总收入356.00万元,其中:一般公共预算356.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年我所财政拨款收入356.00万元,其中:本年收入356.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款356.00万元(本级财力356.00万元)。

四、预算单位支出情况

2018年我所预算总支出356万元。财政拨款安排支出 356万元,全部为项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-社会公益研究356.00万元,主要用于高原特色农产品加工科研条件平台提升建设,具体内容为完成标准实验楼现代化改造,实验设备配套配电强电系统(含400kVA配电安装)改造和实验区安防智能系统弱电系统改造的升级改造的建设。完成部分云南高原特色农产品相关产品的研发。完成部分云南高原特色农产品功能成分提取、分离技术,剂量—效益关系的相关研究。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

资本性支出356.00万元(其中:项目支出356.00万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我所无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我所无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金356.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

我所2018年度无基本支出预算

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出预算356万元,较上年0万元增加356万元,增加的主要原因是:我所为新成立单位,院安排项目经费356万元,主要用于高原特色农产品加工科研条件平台提升建设,具体内容为完成标准实验楼现代化改造,实验设备配套配电强电系统(含400kVA配电安装)改造和实验区安防智能系统弱电系统改造的升级改造的建设。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

我所不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算编制情况

我所2018年“三公”经费预算编制数为零。

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