云南省农业科学院农产品加工研究所2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院农产品加工研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院农产品加工研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展农产品加工新技术、新产品、新工艺、新材料、新标准等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为高原特色农产品精深加工提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：下设3个科室、4个中心。3个科室为所党政办公室、财务科、科研与成果转化科；4个中心为农产品初加工研究中心、发酵工程研究中心、精深加工研究中心、新产品研发与成果转化服务中心。
所属单位1个，分别是：云南省农业科学院农产品加工研究所
（三）重点工作概述
新增合同经费1000万元，到位经费900万元；申报省三等奖1项；专利、软件著作授权4项；出版专著和技术手册1本；发表论文10篇，其中SCI、EI收录1篇；颁布地方标准2项；举办英文学术报告会1次。培训农业骨干人数在100人次以上，转化科技成果3项以上。新增三农（社会效益）产值（亿元）2亿元，在省级及以上媒体宣传3次，主办或承办大型技术成果推介活动1次；乡村振兴示范点2个，服务行业龙头企业15家；新转化科技成果3项，科技成果转化净收益不低于300万元。新增科研实验场所指标投入经费20万元，进一步完善科研实验大楼各中心办公试验工作设施。新增科研仪器设备购置费40万元。省中青年学术和技术带头人和省技术创新人才（含培养对象）1人；培养省级其他人才称号1人；省高层次人才引进计划（含海内外高端人才）1人；争取院士（专家）工作站1个；新建云南省专家基层科研工作站1个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入22,452,148.06元，其中：一般公共预算11,452,148.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,600,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，2023年部门财务总收入较上年23,351,800.00元减少899,651.94元，一般公共预算财政拨款较上年12,351,800.00元减少899,651.94元,事业收入较上年6,000,000.00元减少600,000.00元，其他收入较上年5,000,000.00元增加600,000.00元。主要原因分析，是2022年加快预算执行，财政结转结余资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 11,452,148.06元，其中:本年收入11,231,476.11元，上年结转收入220,671.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,231,476.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，一般公共预算财政拨款较上年12,351,800.00元减少899,651.94元，其中本年收入较上年9,974,300.00元增加1,257,176.11元，上年结转收入较上年2,377,500.00元减少2,156,828.05元。
主要原因分析：基本支出增加，项目结转资金减少，其一2022工资调增后职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公积金增加；其二2022年加快预算执行，从严从紧控制结转资金，财政结转结余资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 22,452,148.06元。财政拨款安排支出 11,452,148.06元，其中：基本支出7,322,223.31元，与上年6,974,300.00元对比增加347,923.31元，主要原因分析一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资；二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资；项目支出4,129,924.75元，与上年5,325,600.00元对比减少1,195,675.25元，主要原因分析：2022年加快预算执行，从严从紧控制结转资金，财政结转结余资金较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行5,515,082.32元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,990,000.00元，主要用于我所农业科技创新专项及科研条件建设专项支出和编外人员劳务费支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划93,084.70元，主要用于重点研发（农业领域）专项资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出46,840.05元，主要用于“三区”科技人才专项经费、乡村振兴发展科技专项经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出706,390.72元，主要用于主要用于我所机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗397,109.74元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助186,174.53元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,926.00元，主要用于单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000.00元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,720,600.00元，其中：政府采购货物预算2,510,600.00元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院农产品加工研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业科学院农产品加工研究所部门资产总额16,532,224.21元，其中，流动资产3,519,284.12元，固定资产13,012,940.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,023,216.87元，其中固定资产增加3,955,597.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0<span style=";font-family:仿宋_GB2312;font-si
