云南省农业科学院农产品加工研究所2021年度部门决算
发布:   发布时间:  2022-08-24 来源:   浏览:  613

云南省农业科学院农产品加工研究所2021年度部门决算

目 录

第一部分  云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责开展农产品加工新技术、新产品、新工艺、新材料、新标准等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为高原特色农产品精深加工提供科技支撑。

云南省农业科学院农产品加工研究所是隶属于云南省农业科学院管理的正处级公益一类事业单位。单位事业编制60人,下设所党政办公室、财务科、科研与成果转化科3个二级机构及4个研究中心。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、科技创新情况

2021年,全所在研项目19项(新增立项5项),新增合同经费844万元,到位科技项目经费1288.4万元;发表论文43篇,核心期刊33篇,SCI论文 11篇;新增授权专利10项,新增软件著作权3项,申请地方标准5项,颁布0项(3项地方标准已报批,待正式颁布)。

2、科技成果转化情况

2021年通过持续开展“进厂入市”、科企项目合作、创新券项目申报等新增“三农”(社会效益)产值4.5亿元;培训农业科技骨干418人次;在省级媒体上宣传3次;主办或承办大型技术成果推介活动1次;分别在腾冲、宾川、楚雄牟定建设乡村振兴示范点3个;服务云南西草、咚咚食品等行业龙头企业14家;新增加工技术等转化科技成果5项;科技成果收益201万元。

3、条件平台建设情况

2021年,申请2021年农业行业基础能力建设专项科技创新能力条件建设项目入库(高原特色水果加工技术集成科学试验基地建设)1项;科研用房投入24.59万元,主要是所菌种库等建设项目;投入科研仪器设备购置及相关设备维修89.59万元,主要是包装、灭菌2批设备共26台(套)设备的购置及相关设备维修;投入科研信息化建设3.24万元,主要所门户网站的维护费、信息化软件维护。

4、人才队伍建设情况

一是认真做好科技创新团队建设,组织完成新一轮专业技术岗位设置聘任、所内4个研究中心主任竞聘、2名科级干部选拔、选拔任命1人为所长助理。二是认真做好人才选拔引进,新招聘3人、院内调入2人、拟跨单位调动2人。三是积极做好省级各类人才的申报,自主培养入选云南大学“联培导师”1人、拟申报引进高层次创新人才团队1个、推荐参加“省贴”遴选1人次、省“两类人才”遴选1人并通过院内答辩后上报、推荐院高中职评审委员会专家库成员各1人、推荐云南农业发展智库专家库策成员2人、推荐云南省建设项目环境影响评价审查专家1人。目前,1人通过评审取得副研究员资格,6人通过评审和考核定职取得助理研究员资格,1人正在参评高级经济师资格。

5、党建工作情况

党委书记切实履行第一责任人责任,召开专题会议研究解决突出问题。督促班子成员认真履行“一岗双责”,切实担负起分管领域和中心部门全面从严治党工作领导责任。扎实开展党史学习教育,紧扣学习主题,认真实施任务清单中的18项内容。所党委开展理论中心组学习9次,3个支部累计开展主题党日活动27次,支部党员大会47次,支委会19次,党课21次,为“十四五”良好开局提供思想保障。积极组织参加院建党100周年系列庆祝活动,到中热院加工所、南亚所开展“寻标对标达标创标”行动,落细落小抓实党员发展、党员日常管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年度部门 决算编报的单位共1个。是其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年末实有人员编制60人(全部为事业编制),在职在编实有事业人员43人,全部为非参公管理事业人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年度收入合计1,893.29万元。其中:财政拨款收入1,539.13万元,占总收入的81.29%;事业收入192.97万元(含教育收费0.00万元),占总收入的10.19%;其他收入161.18万元,占总收入的8.51%。

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与上年对比,2021年度收入1893.29万元,较上年3009.51万元减少1116.22万元,主要原因分析:一是获得一般公共预算财政拨款安排项目支出1047.69万元,较上年2019.27万元减少971.58万元。二是2021年通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年度支出合计2,045.03万元。其中:基本支出799.36万元,占总支出的39.09%;项目支出1,245.67万元,占总支出的60.91%。支出较上年相比减少811.23万元,主要原因为本年度争取到的项目较少,支出也相应减少;单位本年组织的收入也较上年少,支出相应减少。

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与上年对比,2021年度支出2045.03万元,较上年2856.25万元减少811.23万元,主要原因分析:一是2021年我所争取获得的项目经费较上年减少,项目支出较上年减少986.67万元。二是在职人数较上年有所增加,以及根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定对上年度考核为合格及以上人员正常晋升一级薪级工资,基本支出较上年增加175.44万元。 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出799.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出686.10万元,占基本支出的85.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.26万元,占基本支出的14.17%。

2021年基本支出799.36万元,与上年相比,较上年623.92万元增加175.44万元,增幅为28.11%,增加的主要原因是2021年我所在职人员净增加6人,以及在职人员工资进档晋级,部分职工晋升职务、职称等,导致人员经费支出较上年有所增加。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1245.67万元。与上年对比,较上年2232.34万元减少986.67万元,减幅为44.19%,减少的主要原因:本年获得的一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所减少,导致项目支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况:2021年我所项目支出主要用于社会公益研究、其他技术研究与开发支出、重点研发计划等方面科研项目的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,644.01万元,占本年支出合计的80.39%。与上年对比,2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年2509.21万元减少865.2万元,主要原因分析:由于我所获得的2021年项目支出有所减少,因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出2.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他组织事务支出。

 2.科学技术(类)支出1,543.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于机构运行、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、科技重大专项、重点研发计划、其他科学技术支出等方面的支出。

3.社会保障和就业(类)支出53.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

 4.住房保障(类)支出45.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出决算均为0.00万元,支出决算数较年度预算数无变动。2021年度,我所继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强内部财务管理,采取切实有效措施,严控“三公”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2020年无变动。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费发生数均为0.00万元,上下年度无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增加变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农产品加工研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省农业科学院农产品加工研究所部门资产总额2255.54万元,其中,流动资产921.56万元,固定资产1184.54万元,对外投资及有价证券0万元在建工程149.06万元,无形资产0.38万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加63.77万元,其中固定资产增加260.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆 ,账面原值0万元;报废报损资产2项,账面原值73.92万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况 

2021年度,部门政府采购支出总额151.38万元,其中:政府采购货物支出106.58万元;政府采购工程支出23.3万元;政府采购服务支出21.5万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指科技重大专项的经费支出。

8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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