云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度部门决算
发布:   发布时间:  2021-08-31 来源:   浏览:  6276

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省农业科学院农产品加工研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责开展农产品加工新技术、新产品、新工艺、新材料、新标准等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为高原特色农产品精深加工提供科技支撑。

云南省农业科学院农产品加工研究所是隶属于云南省农业科学院管理的正处级公益一类事业单位。单位事业编制60,下设所党政办公室、财务科、科研与成果转化科3个二级机构及4个研究团队

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、科技创新实现重大突破。

一是科研项目稳步提升。2020年新增科研项目9项,主持“发酵蔬菜加工共性关键技术研究与产业化”省科技重大专项1项,参与2项。二是成果产出成效明显。年内全所发表论文21篇,其中SCI 2篇,核心期刊13篇;申请专利18项,授权实用新型专利2项,撰写、制(修)订地方标准17项,其中8项获得立项,制订(备案)企业标准(规程)7项。

2、科技成果转化逐见成效。

通过开展“进厂入市”、科企项目合作、成果转化等方式服务企业29家,新增“三农”(社会效益)产值0.73亿元,新增草莓深加工技术、果脯精深加工技术等转化科技成果4项。

3、着力强化条件平台建设。

基本完成所区环境改造、“昆明市农产品加工科技小院”“云南省农产品加工职工之家”“云南省农产品加工科技成果发布大厅”的设计规划。

4、着力加强人才队伍建设。

柔性引进广东省农科院蚕业与加工所徐玉娟果蔬加工科技创新团队和中国热带农业科学院农业纳米研发团队,遴选推荐3位院创新团队首席和3人首席助理。1人成功入选2019年“青年人才”专项、1人入选省技术创新人才培养对象,培养在读博士1人,新增研究生导师1人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。1个纳入单位为:云南省农业科学院农产品加工研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院农产品加工研究所部门2021年末实有人员编制60人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度收入合计3009.51万元。其中:财政拨款收入2527.78万元,占总收入的83.99%;事业收入477.44万元,占总收入的15.86%;其他收入4.29万元,占总收入的0.14%。

2020年收入较上年1207.24万元增加1802.27万元,增长149.29%,主要原因分析:基本支出较上年增加103.3万元,项目支出较上年增加1698.98万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度支出合计2856.25万元。其中:基本支出623.92万元,占总支出的21.84%;项目支出2232.34万元,占总支出的78.16主要原因分析:基本支出较上年增加124.41万元,项目支出较上年增加1576.82万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出623.92万元。人员经费492.73万元较上年379.72万元增加113.01万元,日常公用经费131.17万元较上年119.78万元增加11.39万元。增加原因一是由于本年度纳入财政预算资金安排的在编在职年人数37人较上年度32人增加5人,在职职工正常晋升薪级工资,清算缴交上年度新增人员住房公积金等原因,导致工资性支出增加;二是本年度贯彻落实省级精神文明单位奖励款的政策,根据当年单位自筹收入情况,兑现职工2019年奖励款27.2万元;三是本年度公用经费支出较上年度增加11.39万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业科学院农产品加工研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2232.34万元。较上年655.53万元增加1576.81万元,增长240.54%。主要原因为获得省级以上项目(课题)支持9项,其中国家基金支持1项,牵头主持中央支持动议项目1项、省级重大专项1项,省级平台项目1项,省级重点项目1项,参与省级重大专项4项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出2509.21万元,占本年支出合计的87.85%。一般公共财政预算拨款2527.78万元,较上年1007.43万元增加1520.35万元,增长150.91%。主要原因分析:2020年一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加116.6万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加1411.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出50万元,构成为“2013299其他组织事务支出”,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于青年人才一次性生活补助;

2.科学技术(类)支出2374.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.61%。构成为:

“2060301机构运行”404.8万元,主要用于2020年部门预算中的人员经费及公用经费等支出;

“2060302社会公益研究”320万元,主要用于科研条件提升及农业技术示范;

“2060409其他技术研究与开发支出”, 主要用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目;

“2060503“ 科技条件专项”70万元,用于2020年中央引导地方科技发展专项资金;

“2060901 科技重大专项”1475.49万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第一批、二批项目经费;

“2060902 重点研发计划”57.23万元,用于2020年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费;

“2069999 其他科学技术支出”27.53万元,用于2020“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。

3.社会保障和就业(类)支出43.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”, 用于我所2020年机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

4.住房保障(类)支出42.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。

“2210201”住房公积金,主要用于2020年职工住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出决算均为0.00万元,支出决算数较年度预算数无变动。2020年度,我所继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强内部财务管理,采取切实有效措施,严控“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2019年无变动。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费发生数均为0.00万元,上下年度无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院农产品加工研究所2020年机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院农产品加工研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日云南省农业科学院农产品加工研究所资产总额2319.31万元,其中,流动资产1023.23万元,固定资产924.52万元,在建工程370.78万元,无形资产0.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加785.51万元,其中固定资产增加105.18万元,在建工程增加17.88万元。

image.png





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额542.55万元,其中:政府采购货物支出207.72万元;政府采购工程支出314.93万元;政府采购服务支出19.9万元。授予中小企业合同金额53.78万元,占政府采购支出总额的9.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

院生物所无偿转入房屋两幢,增加净值1,051,856.77元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


附件下载